Pembuatan Data Pelanggan
Apabila ada pengembalian barang oleh pelanggan karena ada barang yang rusak maupun hal lainnya, maka proses pengembalian barang akan dimulai oleh tim Gudang dengan melakukan proses penerimaan barang. Secara Standard Operating Procedure, pastikan tim Gudang memberikan notifikasi pengembalian barang kepada tim Sales melalui Schedule Activity ataupun Log Note.
1. Verifikasi penerimaan barang
Apabila sebelumnya Anda sudah pernah mendaftarkan Invoice (Invoiced: 8 unit) untuk pengiriman barang sebelumnya (Delivered Qty: 8 unit), maka ketika ada pengembalian barang akan terlihat Delivered Qty telah berubah menjadi 7 unit karena ada pengembalian 1 unit).
Apabila Anda menekan smart button “Delivery”, maka Anda dapat melihat ada pengembalian barang dari pelanggan (From: Partner Locations/Customers; To: WH-1/Stock) dengan source document pengembalian dari penerimaan sebelumnya (Return of WH/OUT/00147) dan status pengembalian telah divalidasi (Status: Done).
2. Notifikasi kepada tim Accounting untuk membuat Credit Note
Selanjutnya Sales: User dapat menjadwalkan aktivitas pada formulir Sales Order kepada Accounting: Billing untuk membuat Credit Note.