Pengembalian Barang ke Pemasok
Apabila ada pengembalian barang kepada pemasok karena ada barang yang rusak maupun hal lainnya, maka proses pengembalian barang akan dimulai oleh tim Gudang dengan melakukan proses pengembalian.
Secara Standard Operating Procedure, pastikan tim Gudang memberikan notifikasi pengembalian barang kepada tim Purchasing melalui Schedule Activity ataupun Log Note.
1. Verifikasi pengembalian barang
Apabila sebelumnya Anda sudah pernah mendaftarkan Bill (Billed Qty: 5 unit) untuk penerimaan barang sebelumnya (Received Qty: 5 unit), maka ketika ada pengembalian barang akan terlihat Received Qty telah berubah menjadi 3 unit karena ada pengembalian 2 unit).
Apabila Anda menekan smart button “Receipt”, maka Anda dapat melihat ada pengembalian barang kepada pemasok (From: WH-1/Stock; To: Partner Locations/Vendors) dengan source document pengembalian dari penerimaan sebelumnya (Return of WH/IN/0014) dan status pengembalian telah divalidasi (Status: Done).
2. Notifikasi kepada tim Accounting untuk membuat Credit Note
Selanjutnya Purchase: User dapat menjadwalkan aktivitas pada Form Purchase Order kepada Accounting: Billing untuk membuat Credit Note.